Verksamhetsplan kommun

Totalt satsar kommunen ytterligare 207 miljoner kronor pa verksamheterna jamfort med budget for 2022. Nedan ser du de storre forandringarna: Barn- och grundskolenamnden: 59 miljoner kronor. Gymnasie- och naringslivsnamnden: 5 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnamnden: 27 miljoner kronor. 1 2 Verksamhetsplan med budget 2023 och ekonomisk planering 2024–2025 • Det har investerats for 1 736 miljoner kronor utan okad nyupplaning de tre senaste aren. • Under senaste mandatperioden har 385 miljoner kronor anvants for att forsakra bort en del av pensionsskulden vilket innebar lagre premier framat. 3 4 Sammanfattning. I kommunstyrelsens verksamhetsplan har de 19 uppdrag som kommunfullmaktige gett till kommunstyrelsen konkretiserats i form av atgarder. Inom 13 omraden har uppdragen kompletterats med namndmal for att fanga utvecklingsomraden som ligger inom kommunstyrelsens grunduppdrag. 5 Verksamhetsplan. Forvaltningen upprattar verksamhetsplan med budget for det kommande aret. Utgangspunkten ar den av fullmaktige faststallda mal och budget. Verksamhetsplanen ska utgora stod for uppfoljning av verksamheten och pa sa satt bidra till en utvecklad framforhallning och beredskap for verksamhetsforandringar. 6 Kristianstads kommun | Verksamhetsplan 2023–2026 Bakgrund och syfte Verksamhetsplanen syftar till att uppfylla omsorgsnamndens mal och tillhorande resultatmatt i styrkortet och internbudgeten. Namndens styrkort utgar fran kommunens vision och malomradena i den strategiska fardplanen. Omsorgsforvaltningens. 7 8 Verksamhetsplanen ar ett overgripande styrdokument. 9 Verksamhetsplan, budget och uppfoljning. 10 11